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北京市创伤骨科研究所2021年财政预算信息

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目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市创伤骨科研究所预算情况说明

一、单位基本情况

北京市创伤骨科研究所位于北京积水潭医院院内,1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托北京积水潭医院脊柱外科创伤骨科、矫形骨科骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科烧伤科以及关联密切的其他科室,以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向,在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

研究所下设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、临床统计与流行病学、以及动物实验室等5个研究室。拥有分子生物学实验室、细胞培养室、扫描电镜室、生物力学实验室、组织学实验室等,开展与骨外科和烧伤科领域有关的应用基础医学和临床医学研究,促进卫生事业发展。

北京市创伤骨科研究所行政编制0人,实际0人;事业编制105人,实际72人;聘用人员0人。

离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

北京市创伤骨科研究所2021年收入预算4758.69万元,比2020年4305.78万元增加452.91万元,增长10.52%。其中:

1.财政拨款3148.46万元,比2020年3213.92万元减少65.46万元,降幅2.03%。降低的主要原因:落实政府过“紧日子”要求,压减项目经费。

2.事业收入100万元,比2020年100万元持平。

3.其他收入(非科研收入、利息收入等)11.52万元,比2020年10万元增加1.52万元,增幅15.20%。增长的主要原因:国家自然基金委员会、北京市自然基金委员会等部门拨入的科研经费增加。

4.统筹使用结余资金安排预算27万元,比2020年0万元增加27万元,增长的主要原因:进一步盘活单位自有存量资金(包括事业基金),加大结余资金统筹使用力度。

5.继续使用的财政性结转资金1471.71万元,比2020年981.86万元增加489.85万元,增长的主要原因:科研项目经费结转至2021年继续使用。

(二)支出情况

1.2021年支出预算4758.69万元,其中:基本支出预算2222.22万元,占总支出预算46.70%,比2020年1985.29万元增加236.94万元,增长11.93%,增长主要原因是新入职人员费用。

2.项目支出预算2536.47万元,占总支出预算53.30%,比2020年2320.49万元增加215.98万元,增长9.31%,主要原因:盘活结余资金,继续使用结转科研项目经费开展研究工作金额增加。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市创伤骨科研究所预算项目主要支出方向:改革与发展项目、骨关节炎的病因、发病机制及分子流行病学研究等科研项目,依托临床资源的丰富优势,开展骨骼系统疾病的研究,研制新产品、新技术,推动骨科精准医学的发展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额120.14万元,其中:政府采购货物预算72.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算47.69万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1064.76万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备1台、54.71万元,单位价值100万元以上的专用设备2台、402.10万元。

六、名词解释

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市创伤骨科研究所2021年度单位预算报表

附件1.北京市创伤骨科研究所2021年收支总表.xls

附件2.北京市创伤骨科研究所2021年收入总表.xls

附件3.北京市创伤骨科研究所2021年支出总表.xls

附件4.北京市创伤骨科研究所2021年政府采购预算明细表.xls

附件5.北京市创伤骨科研究所2021年财政拨款收支总表.xls

附件6.北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算支出表.xls

附件7北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算基本支出表.xls

附件8.北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算项目支出表.xls

附件9.北京市创伤骨科研究所2021年政府性基金预算支出表.xls

附件10.北京市创伤骨科研究所2021年国有资本经营预算支出表.xls

附件11.北京市创伤骨科研究所2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

附件12.北京市创伤骨科研究所2021年政府购买服务预算明细表.xls

附件13.北京市创伤骨科研究所2021年项目支出绩效目标申报表.rar

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