北京市创伤骨科研究所2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市创伤骨科研究所预算情况说明
一、单位基本情况
北京市创伤骨科研究所位于北京积水潭医院院内，1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托北京积水潭医院脊柱外科、创伤骨科、矫形骨科、骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科和烧伤科以及关联密切的其他科室，以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向，在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。
研究所下设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、临床统计与流行病学、以及动物实验室等5个研究室。拥有分子生物学实验室、细胞培养室、扫描电镜室、生物力学实验室、组织学实验室等，开展与骨外科和烧伤科领域有关的应用基础医学和临床医学研究，促进卫生事业发展。
北京市创伤骨科研究所行政编制0人，实际0人;事业编制105人，实际72人;聘用人员0人。
离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入情况
北京市创伤骨科研究所2021年收入预算4758.69万元，比2020年4305.78万元增加452.91万元，增长10.52%。其中：
1.财政拨款3148.46万元,比2020年3213.92万元减少65.46万元，降幅2.03%。降低的主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减项目经费。
2.事业收入100万元，比2020年100万元持平。
3.其他收入(非科研收入、利息收入等)11.52万元，比2020年10万元增加1.52万元，增幅15.20%。增长的主要原因：国家自然基金委员会、北京市自然基金委员会等部门拨入的科研经费增加。
4.统筹使用结余资金安排预算27万元,比2020年0万元增加27万元，增长的主要原因：进一步盘活单位自有存量资金(包括事业基金)，加大结余资金统筹使用力度。
5.继续使用的财政性结转资金1471.71万元，比2020年981.86万元增加489.85万元，增长的主要原因：科研项目经费结转至2021年继续使用。
(二)支出情况
1.2021年支出预算4758.69万元，其中：基本支出预算2222.22万元，占总支出预算46.70%，比2020年1985.29万元增加236.94万元，增长11.93%，增长主要原因是新入职人员费用。
2.项目支出预算2536.47万元，占总支出预算53.30%，比2020年2320.49万元增加215.98万元，增长9.31%，主要原因：盘活结余资金，继续使用结转科研项目经费开展研究工作金额增加。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年北京市创伤骨科研究所预算项目主要支出方向：改革与发展项目、骨关节炎的病因、发病机制及分子流行病学研究等科研项目，依托临床资源的丰富优势，开展骨骼系统疾病的研究，研制新产品、新技术，推动骨科精准医学的发展。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额120.14万元，其中：政府采购货物预算72.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.69万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1064.76万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备1台、54.71万元，单位价值100万元以上的专用设备2台、402.10万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市创伤骨科研究所2021年度单位预算报表
附件4.北京市创伤骨科研究所2021年政府采购预算明细表.xls
附件5.北京市创伤骨科研究所2021年财政拨款收支总表.xls
附件6.北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算支出表.xls
附件7北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算基本支出表.xls
附件8.北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算项目支出表.xls
附件9.北京市创伤骨科研究所2021年政府性基金预算支出表.xls
附件10.北京市创伤骨科研究所2021年国有资本经营预算支出表.xls
附件11.北京市创伤骨科研究所2021年财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls
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