北京积水潭医院2022年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质:北京积水潭医院是北京市医院管理中心所属的公益二类事业单位。
单位职责如下：
1．贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2．遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3．为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4．承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5．承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6．承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；
7．承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
8．承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；
9．承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
10．建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
11．承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
12．承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
北京积水潭医院内设科室包括临床40个，医技16个，职能部门25个。
（三）人员构成情况
北京积水潭医院单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制3,164人，实有人数2,671人；聘用人员626人。
离退休人员1,097人，其中：离休13人，退休1,084人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算551,225.75万元，比2021年459,987.93万元增加91,237.82万元，增长19.83%。其中：
本年财政拨款收入102,622.87万元,比2021年81,633.40万元增加20,989.47万元，增加的主要原因是医院新增新龙泽院区，财政补助增加。
2022年事业收入425,399.56万元,比2021年354,312.07万元，增加71,087.49万元，增加的主要原因是医院服务量有所增加。
2022年其他收入6,500.00万元,与2021年持平。
上年结转结余资金16,703.32万元,比2021年17,542.46万元,减少839.14万元，减少的主要原因是加快盘活资金的使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算551,225.75万元，比2021年459,987.93万元增加91,237.82万元，增长19.83%。
基本支出预算478,198.18万元，占总支出预算86.75%，比2021年408,076.53万元增加70,121.65万元，增长17.18%，增加的主要原因是积极复工复产，医院服务量恢复，相应成本增加。项目支出预算73,027.57万元，比2021年51,911.39万元增加21,116.18万元，增长40.68%，增加的主要原因是医院新增新龙泽院区开办费支出增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年基本支出预算主要用于保障医院基本运行支出，项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：医疗人才培养、学科发展、医用设备购置、安全隐患整治、新龙泽院区开办费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京积水潭医院政府采购预算总额52,810.92万元，其中：政府采购货物预算10,840.14万元，政府采购工程预算35,492.24万元，政府采购服务预算6,478.54万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京积水潭医院填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算56,324.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京积水潭医院共有车辆11台，共计547.05万元；单位价值50万元以上的通用设备54台（套），共计8,155.75万元，单位价值100万元以上的专用设备372台（套）、共计108,788.08万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
1.项目名称：积水潭医院新龙泽院区开办费
2.政策依据：根据政府投入职责和北京市相关医改文件，以及我市疏解非首都功能及城市副中心建设等相关政策，积极推进公立医院综合改革，按照充分利旧、合理更新、适度新增、分布实施的原则，安排资金用于新建院区(楼)开办。
3.绩效目标：在基本运转基础上提升服务，购置急诊、发热门诊必备医疗设备，提升回天地区居民就诊便利条件，致力于打造京北地区区域医疗中心。加快研究型病房等开展，配置相应医疗设备作为技术支撑，以新龙泽院区智慧医院建设为契机，逐步提升我院信息化、智能化、数字化水平。以及加强新院区安防消防等级，配备相应监控措施。2022年度目标：加强新龙泽院区医疗保障运行，提升该院区诊疗环境，加强科研领域创新，除按照进度要求支付2021年开办费尾款，另申请2022年开办费首款以支持新龙泽院区提升。新龙泽院区承接新街口院区新北楼功能疏解任务。
4.预算安排：2022年积水潭医院新龙泽院区开办费预算安排资金共计15,000.00万元，其中： 2021年开办费尾款金额8,000.00万元，2022年开办费首款金额7,000.00万元。
5.实施方案：通过医院功能疏解和功能提升，促进优质医疗资源合理布局，根据医院工程进度和开业时间，按照滚动预算方式，分年安排开办资金，主要用于医院建设购置开业所必需的医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
