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北京市创伤骨科研究所2021年度决算

发布时间:2022-09-15点击数 字体:

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市创伤骨科研究所位于北京积水潭医院院内,1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托北京积水潭医院脊柱外科创伤骨科、矫形骨科骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科烧伤科以及关联密切的其他科室,以骨科及烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向,在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

研究所下设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、临床统计与流行病学、以及动物实验室等5个研究室。拥有分子生物学实验室、细胞培养室、扫描电镜室、生物力学实验室、组织学实验室等,开展与骨外科和烧伤科领域有关的应用基础医学和临床医学研究,促进卫生事业发展。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制105人,实有人数77人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,489.91万元,比上年增加237.66万元,增长3.80%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计5,156.18万元,比上年增加577.53万元,增长12.61%,其中:财政拨款收入4,937.08万元,占收入合计的95.75%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入195.50万元,占收入合计的3.79%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入23.60万元,占收入合计的0.46%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计4,642.59万元,比上年增加561.74万元,增长13.77%,其中:基本支出2,256.84万元,占支出合计的48.61%;项目支出2,385.74万元,占支出合计的51.39%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,604.14万元,比上年增加159.82万元,增长2.94%。主要原因:国家支持研究所的科研活动,本年研究所增加了社会公益研究类项目及试点项目的经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,487.97万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出5.31万元,占本年财政拨款支出0.12%;科学技术支出4,263.14万元, 占本年财政拨款支出94.99%;社会保障和就业支出219.52万元,占本年财政拨款支出4.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算5.31万元,比2021年年初预算减少0.33万元,下降5.88%。其中:

“进修及培训”(款) 2021年度决算5.31万元,比2021年年初预算减少0.33万元,下降5.88%。主要原因:落实疫情防控要求,避免人员聚集,减少培训支出。

2、“科学技术支出”(类) 2021年度决算4,263.14万元,比2021年年初预算减少131.87万元,下降3.00%。其中:

“应用研究”(款) 2021年度决算3,639.23万元,比2021年年初预算减少105.78万元,下降2.82%。主要原因:实厉行节俭节约要求,严格控制。

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算623.91万元,比2021年年初预算减少26.09万元,下降4.01%。主要原因落实疫情防控要求,避免人员聚集,减少科研会议安排。

3、“社会保障和就业支出”(类) 2021年度决算219.52万元,与2021年年初预算一致。其中:

“行政事业单位养老支出”(款) 219.52万元,与2021年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

22021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,179.58万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额361.12万元,其中:政府采购货物支出361.12万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件1:北 京 市 创 伤 骨 科 研 究 所 2021 年 度 决 算 报 表.xls

附件2:北 京 市 创 伤 骨 科 研 究 所 项 目 支 出 绩 效 自 评 表.zip




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