目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京积水潭医院成立根据北京市机构编制委员会办公室京编办〔1993〕第 005号批准，是北京市医院管理中心正处级差额事业单位，以骨科和烧伤科为重点学科，集医疗、预防、教学、科研于一体的三级甲等综合医院。内设有骨科、烧伤科、内科等306个科室，153个医疗科室，50个医技科室，44个医辅科室，59个管理科室。

单位职责如下：

1．贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2．遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3．为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4．承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5．承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6．承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；开展对外交流和国际合作；

7．承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

8．承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

9．承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

10．建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

11．承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

12．承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制4064人，实有人数2869人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计612,100.12万元，比上年增加48,913.43万元，增长8.69%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计516,390.52万元，比上年增加4,675.69万元，增长0.91%，其中：财政拨款收入147,385.84万元，占收入合计的28.54%；事业收入361,329.52万元，占收入合计的69.97%；其他收入7,675.16万元，占收入合计的1.49%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计505,878.13万元，比上年减少11,087.84万元，下降2.14%，其中：基本支出441,550.26万元，占支出合计的87.28%；项目支出64,327.87万元，占支出合计的12.72%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计164,089.16万元，比上年减少11,693.26万元，下降6.65%。主要原因：2021年为支持市属医院落实疏解非首都功能，增加建设及开办等投入，2022年新院区建设已基本完成。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出120,370.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出355.58万元，占本年财政拨款支出0.30%；卫生健康支出120,014.68万元，占本年财政拨款支出99.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算355.58万元，比2022年度年初预算增加7.60万元，增长2.18%。其中：

“教育支出”（款）2022年度决算355.58万元，比2022年度年初预算增加7.60万元，增长2.18%。主要原因：科研经费财政投入增长。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算120,014.68万元，比2022年度年初预算增加17,739.8万元，增长17.35%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算117,875.25万元，比2022年度年初预算增加15,600.37万元，增长15.25%。主要原因：医院基本建设类项目较去年增加。

“公共卫生”（款）2022年度决算2,127.43万元，比2022年度年初预算增加2,127.43万元，增长100%。主要原因：2022年突发公共卫生事件应急处理的补助增加。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算12.00万元，比2022年度年初预算增加12.00万元，增长100%。主要原因：2022年人才培养的补助增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出59,456.62万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额20,772.04万元，其中：政府采购货物支出13,286.17万元，政府采购工程支出117.57万元，政府采购服务支出7,368.30万元。授予中小企业合同金额5,583.97万元，占政府采购支出总额的26.88%，其中：授予小微企业合同金额2,904.16万元，占政府采购支出总额的13.98%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆11台，547.05万元；单位价值100万元（含）以上的设备404台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

首都医科大学附属北京积水潭医院2022年度决算报表.xlsx

首都医科大学附属北京积水潭医院2022年度决算项目支出绩效自评表.rar